Profil société de VusionGroup
VU -
FR0010282822 -
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Analyse financière
VusionGroup est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 642 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 29,22 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,81x |
| Valorisation / Ebitda | 52,30x |
| Ratio endettement net | -6,89% |
| Autonomie financière | 14,62% |
| ROE | -11,84% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||
| Secteur d'activité | Electricité Electronique | ||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next 150, PEA-PME, Tech Leaders | ||||
| Nombre de titres | 16 016 300 | ||||
| Adresse: |
55 Place Nelson Mandela FR-92000 Nanterre France |
||||
| Téléphone: | +33 (0)1 34 34 61 61 | ||||
| Date Assemblée Générale | 17/06/2025 | ||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["290264","422868","620860","801958","954708"]
["-7643","2109","18573","79569","-28895"]
Présentation de la société
VusionGroup a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.Dirigeants
| Président-Directeur général | Thierry Gadou |
| Directeur Financier | Thierry Lemaitre |
| Directeur des Opérations | Pierre Demoures |
| Directeur du Développement Durable | Pascale Dubreuil |
| Directeur des Relations Investisseurs | Olivier Gernandt |
| Directeur du Business Development | Jérôme Hamrit |
| Directeur de la Communication | Roy Horgan |
| Directeur Juridique | Morgane Le Puil |
| Directrice des Ressources Humaines | Marianne Noel |
| Directeur de la Technologie | Andreas Rössl |
Principaux actionnaires
Flottant*42;BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited.*32;SESIM*12;Bpifrance*8;Yuanhan Materials, Inc.*6| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 290264 | 422868 | 620860 | 801958 | 954708 |
| Produits des activités ordinaires | 290264 | 422868 | 620860 | 801958 | 954708 |
| Résultat opérationnel | -5042 | 5214 | 31691 | 51473 | 23295 |
| Coût de l'endettement financier net | 3158 | 2377 | 2649 | 12791 | 12033 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -7643 | 2109 | 18573 | 79569 | -28895 |
| Résultat (part du groupe) | -6879 | 2834 | 18954 | 79767 | -27758 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 51274 | 51274 | 51274 | 122849 | 122849 |
| Immobilisations incorporelles net | 64050 | 73811 | 100777 | 173344 | 169123 |
| Immobilisations corporelles net | 18721 | 20383 | 20046 | 36168 | 144270 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 14217 | 13535 | 10279 | 9469 | 8947 |
| Actifs financiers non courants net | 1261 | 1392 | 20198 | 20379 | 20593 |
| Stocks et travaux en-cours net | 106007 | 137504 | 164417 | 124994 | 147426 |
| Créances clients et comptes rattachés | 87201 | 120234 | 109247 | 131686 | 329294 |
| Autres actifs | 29647 | 37260 | 26501 | 233140 | 191109 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88605 | 89759 | 33937 | 199916 | 535634 |
| Total actif | 460983 | 545152 | 536676 | 1051945 | 1669245 |
| Capitaux propres | 164916 | 182378 | 193324 | 276947 | 243977 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 746 | 1412 | 2700 | 12392 | 16026 |
| Dettes financières (passif non courant) | 87633 | 87418 | 80847 | 179731 | 148860 |
| Dettes financières (passif courant) | 1323 | 1243 | 1686 | 3373 | 3884 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 96774 | 156446 | 155878 | 148466 | 219684 |
| Autres passifs | 109591 | 116255 | 102241 | 431036 | 1036814 |
| Total passif | 460983 | 545152 | 536676 | 1051945 | 1669245 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.44 | 0.18 | 1.20 | 5.02 | -1.73 |
| Résultat par action (dilué) | -0.44 | 0.18 | 1.18 | 5.02 | -1.73 |
| Marge opérationnelle | -1.74 | 1.23 | 5.10 | 6.42 | 2.44 |
| Rentabilité Financière | -4.63 | 1.16 | 9.61 | 28.73 | -11.84 |
| Ratio d'endettement | 0.21 | -0.60 | 25.14 | -6.07 | -156.94 |
| Effectif en fin de période | 480 | 553 | 608 | 847 | 949 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 202 800 | 285 865 | 380 100 | 407 800 | 612 900 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 84 100 | 120 200 | 159 300 | 171 900 | 215 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 118 700 | 165 665 | 220 800 | 235 900 | 397 700 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 219 800 | 333 200 | 425 500 | 602 700 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 87 500 | 181 800 | 183 100 | 207 100 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 132 300 | 151 400 | 242 400 | 395 600 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 422 600 | 619 065 | 805 600 | 1 010 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour VusionGroup et ses événements financiers.
