Profil société de Neurones
NRO -
FR0004050250 -
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Analyse financière
Neurones est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 17/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 025 MEUR |
| PER société | 16,22 |
| PER secteur | 18,72 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,27x |
| Valorisation / Ebitda | 11,93x |
| Ratio endettement net | -65,22% |
| Autonomie financière | 60,10% |
| ROE | 14,50% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders | ||||||||||
| Nombre de titres | 24 326 000 | ||||||||||
| Adresse: |
Immeuble Le Clemenceau 1 205 Avenue Georges Clémenceau FR-92024 Nanterre France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 41 37 41 37 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 05/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["524489","579879","665379","741175","810353"]
["34985","42940","51771","58582","63228"]
Présentation de la société
Parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages. L’activité du groupe s’organise autour de 3 pôles :-services d'infrastructures : cloud, cybersécurité, automatisation des infrastructures, digital workplace, accompagnement des utilisateurs, etc. ;
-services applicatifs : projets digitaux (agile, UX/UI, devops, mobilité, IoT), SAP, process métiers (BPM, RPA, dématérialisation), big data, IA, blockchain, finance de marché, etc. ;
-conseil : en management, en marketing et en transformation digitale. Près de 7 200 personnes interviennent dans 12 pays.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Luc Chammard |
| Directeur Général Délégué | Bertrand Ducurtil |
| Directeur Administratif et Financier | Paul-César Bonnel |
Principaux actionnaires
Host Développment*46;Flottant*30.20;Luc Chammard*13.60;Dirigeants*5.20;Bertrand Ducurtil*4.10;Salariés*0.90| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 524489 | 579879 | 665379 | 741175 | 810353 |
| Produits des activités ordinaires | 524489 | 579879 | 665379 | 741175 | 810353 |
| Résultat opérationnel | 51863 | 61573 | 72893 | 75857 | 77920 |
| Coût de l'endettement financier net | -2498 | -186 | 10 | -4908 | -10189 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 34985 | 42940 | 51771 | 58582 | 63228 |
| Résultat (part du groupe) | 30918 | 37706 | 44243 | 49410 | 52556 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 42120 | 44413 | 45024 | 53228 | 56240 |
| Immobilisations incorporelles net | 1510 | 1443 | 1050 | 1484 | 1950 |
| Immobilisations corporelles net | 14449 | 12945 | 15966 | 24849 | 28118 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 32195 | 33158 | 33832 | 33876 | 32409 |
| Actifs financiers non courants net | 7974 | 8281 | 9522 | 10754 | 11964 |
| Stocks et travaux en-cours net | 635 | 887 | 353 | 709 | 267 |
| Créances clients et comptes rattachés | 129282 | 136613 | 165442 | 173329 | 171439 |
| Autres actifs | 55083 | 64909 | 73994 | 80113 | 96813 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 266603 | 265174 | 272058 | 297758 | 326491 |
| Total actif | 549851 | 567823 | 617241 | 676100 | 725691 |
| Capitaux propres | 359025 | 352919 | 376076 | 409756 | 436174 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2160 | 2519 | 6128 | 6495 | 7373 |
| Dettes financières (passif non courant) | 27234 | 27825 | 27936 | 30926 | 29489 |
| Dettes financières (passif courant) | 6945 | 7498 | 8164 | 13056 | 12528 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 32657 | 37727 | 42927 | 44041 | 58334 |
| Autres passifs | 121830 | 139335 | 156010 | 171826 | 181793 |
| Total passif | 549851 | 567823 | 617241 | 676100 | 725691 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.27 | 1.56 | 1.83 | 2.04 | 2.17 |
| Résultat par action (dilué) | 1.27 | 1.56 | 1.82 | 2.03 | 2.16 |
| Marge opérationnelle | 9.89 | 10.62 | 10.96 | 10.23 | 9.62 |
| Rentabilité Financière | 9.74 | 12.17 | 13.77 | 14.30 | 14.50 |
| Ratio d'endettement | -64.74 | -65.13 | -62.74 | -61.93 | -65.22 |
| Effectif en fin de période | 5589 | 5869 | 6406 | 6749 | 7087 |
| Effectif moyen | 5451 | 5722 | 6087 | 6607 | 6934 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 289 300 | 327 100 | 368 700 | 402 400 | 424 300 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 144 200 | 162 600 | 187 100 | 204 900 | 214 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 145 100 | 164 500 | 181 600 | 197 500 | 210 200 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 290 600 | 338 300 | 372 500 | 408 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 137 700 | 158 900 | 177 000 | 196 700 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 152 900 | 179 400 | 195 500 | 211 300 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 579 900 | 665 400 | 741 200 | 810 400 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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