Profil société de Lvmh
MC -
FR0000121014 -
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Analyse financière
Lvmh est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 234 210 MEUR |
| PER société | 18,07 |
| PER secteur | 20,06 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,77x |
| Valorisation / Ebitda | 10,51x |
| Ratio endettement net | 45,57% |
| Autonomie financière | 46,44% |
| ROE | 18,70% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Textile Habillement Accessoires | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600, Stoxx Global 200 | ||||||||||
| Nombre de titres | 497 260 992 | ||||||||||
| Adresse: |
22 Avenue Montaigne FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 13 22 22 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["44651","64215","79184","86153","84683"]
["4955","12698","14751","15952","12958"]
Présentation de la société
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
-montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
-parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
-vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc. Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine. A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Bernard Arnault |
| Directeur Général Délégué | Damien Bertrand |
| Directeur Général Adjoint | Stéphane Bianchi |
| Directeur Financier | Cécile Cabanis |
| Directeur des Ressources Humaines | Maud Alvarez-Pereyre |
| Directeur du Développement & Acquisitions | Nicolas Bazire |
| Secrétaire Général | Marc-Antoine Jamet |
| Directeur Corporate et des Affaires Juridiques | Jérôme Sibille |
| Directeur de la Stratégie | Jean-Baptiste Voisin |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*51;Groupe Familial Arnault*49| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44651 | 64215 | 79184 | 86153 | 84683 |
| Produits des activités ordinaires | 44651 | 64215 | 79184 | 86153 | 84683 |
| Résultat opérationnel | 7972 | 17155 | 21001 | 22560 | 18907 |
| Coût de l'endettement financier net | 316 | 201 | 271 | 760 | 953 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 4955 | 12698 | 14751 | 15952 | 12958 |
| Résultat (part du groupe) | 4702 | 12036 | 14084 | 15174 | 12550 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 16042 | 25904 | 24782 | 24022 | 20307 |
| Immobilisations incorporelles net | 17013 | 24551 | 25432 | 25589 | 26280 |
| Immobilisations corporelles net | 17909 | 19872 | 22621 | 27015 | 29567 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 12521 | 13705 | 14615 | 15679 | 16620 |
| Actifs financiers non courants net | 1582 | 2417 | 2295 | 2380 | 2738 |
| Stocks et travaux en-cours net | 13016 | 16549 | 20319 | 22952 | 23669 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2756 | 3787 | 4258 | 4728 | 4730 |
| Autres actifs | 7869 | 10505 | 13024 | 13555 | 15648 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19963 | 8021 | 7300 | 7774 | 9631 |
| Total actif | 108671 | 125311 | 134646 | 143694 | 149190 |
| Capitaux propres | 38829 | 48909 | 56604 | 62701 | 69287 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1472 | 1771 | 1529 | 1529 | 1632 |
| Dettes financières (passif non courant) | 24730 | 24052 | 23155 | 25037 | 26951 |
| Dettes financières (passif courant) | 12801 | 10463 | 11991 | 13408 | 13823 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 5098 | 7086 | 8788 | 9049 | 8630 |
| Autres passifs | 25741 | 33030 | 32579 | 31970 | 28867 |
| Total passif | 108671 | 125311 | 134646 | 143694 | 149190 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 9.33 | 23.90 | 28.05 | 30.34 | 25.13 |
| Résultat par action (dilué) | 9.32 | 23.89 | 28.03 | 30.33 | 25.12 |
| Marge opérationnelle | 17.85 | 26.71 | 26.52 | 26.19 | 22.33 |
| Rentabilité Financière | 12.76 | 25.96 | 26.06 | 25.44 | 18.70 |
| Ratio d'endettement | 45.24 | 54.17 | 49.19 | 48.92 | 44.95 |
| Effectif en fin de période | 150479 | 175647 | 196006 | 213268 | 215637 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 28 665 | 36 729 | 42 240 | 41 677 | 39 810 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 13 959 | 18 003 | 21 035 | 20 694 | 20 311 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 14 706 | 18 726 | 21 205 | 20 983 | 19 499 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 35 550 | 42 455 | 43 913 | 43 006 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 15 512 | 19 756 | 19 965 | 19 076 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 20 038 | 22 699 | 23 948 | 23 930 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 64 215 | 79 184 | 86 153 | 84 683 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
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