Profil société de Gecina Nom.
GFC -
FR0010040865 -
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Analyse financière
Gecina Nom. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 6 402 MEUR |
| PER société | 20,62 |
| PER secteur | 15,14 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,22x |
| Valorisation / Ebitda | 15,44x |
| Ratio endettement net | 62,57% |
| Autonomie financière | 58,73% |
| ROE | 2,95% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Next 20, CAC All Shares, Low Carbon 100 Europe, Next 150, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 74 016 304 | ||||||||||
| Adresse: |
14-16 Rue des Capucines FR-75084 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 40 40 50 50 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["657976","613332","625857","666835","694481"]
["154339","850616","167436","-1793092","310504"]
Présentation de la société
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d’actifs se répartissent comme suit :-bureaux et commerces (81,6%) ;
-logements (18,4%). A fin 2024, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,4 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (79%), logements (20,8%) et autres (0,2%).
Dirigeants
| Directeur Général | Beñat Ortega |
| Directeur Général Adjoint | Valérie Britay |
| Directeur Général Adjoint | Nicolas Dutreuil |
| Directeur des Relations Investisseurs | Nicolas Broband |
| Directeur des Ressources Humaines | Christine Harné |
| Directeur du Développement de l'Ingénierie | Marie Lalande-Dauger |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*58.36;Ivanhoé Cambridge inc.*15.08;Crédit Agricole Assurances - Predica*13.59;Norges Bank*9.34;Autodétention*3.63| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 657976 | 613332 | 625857 | 666835 | 694481 |
| Produits des activités ordinaires | 657976 | 613332 | 625857 | 666835 | 694481 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 65589 | 63610 | 56419 | 57291 | 55786 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -7096 | 625 | |||
| Résultat opérationnel | 255855 | 949996 | 206966 | -1614038 | 426840 |
| Coût de l'endettement financier net | 91133 | 82236 | 83416 | 89974 | 90524 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 4402 | 4600 | -6079 | -20840 | 426 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 154339 | 850616 | 167436 | -1793092 | 310504 |
| Résultat (part du groupe) | 154831 | 849293 | 169583 | -1787184 | 309763 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 191079 | 184663 | 183218 | 165756 | 165756 |
| Immobilisations incorporelles net | 9005 | 10613 | 13533 | 12782 | 11662 |
| Immobilisations corporelles net | 93193 | 89277 | 89600 | 91113 | 90698 |
| Immeubles de placement net | 19001150 | 19528520 | 19485276 | 16551837 | 16040216 |
| Actifs financiers non courants net | 153823 | 167397 | 385960 | 265811 | 211236 |
| Créances clients et comptes rattachés | 56358 | 43985 | 38115 | 35397 | 31492 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 174123 | 15102 | 50572 | 143715 | 179039 |
| Autres actifs | 570893 | 399469 | 431585 | 382339 | 1187869 |
| Total actif | 20249624 | 20439026 | 20677859 | 17648750 | 17917968 |
| Capitaux propres | 12500901 | 12983197 | 12780915 | 10599461 | 10522337 |
| Provisions pour risques et charges | 102790 | 100309 | 91179 | 92713 | 95986 |
| Dettes financières (passif non courant) | 5662157 | 5219752 | 5348315 | 5834363 | 5365318 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 61458 | 57061 | 49187 | 49037 | 160647 |
| Autres passifs | 1922318 | 2078707 | 2408263 | 1073176 | 1773680 |
| Total passif | 20249624 | 20439026 | 20677859 | 17648750 | 17917968 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2.11 | 11.53 | 2.30 | -24.20 | 4.19 |
| Résultat par action (dilué) | 2.10 | 11.50 | 2.29 | -24.13 | 4.18 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 19741000 | 20105000 | 20092000 | 17082000 | 17399000 |
| Actif net réévalué | 12545400 | 13024400 | 12739000 | 10638100 | 10596300 |
| Ratio d'endettement | 56.80 | 53.52 | 56.54 | 59.34 | 62.57 |
| Effectif en fin de période | 498 | 500 | 478 | 473 | 473 |
| Effectif moyen | 503 | 493 | 492 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 311 400 | 308 200 | 332 932 | 343 100 | 359 900 |
| Revenu 1er trimestre | 158 100 | 153 300 | 166 700 | 173 800 | 180 000 |
| Revenu 2ème semestre | 301 900 | 317 700 | 333 903 | 351 400 | |
| Revenu 2ème trimestre | 153 300 | 154 900 | 166 232 | 169 300 | 179 900 |
| Revenu 3ème trimestre | 150 400 | 154 800 | 163 968 | 175 400 | |
| Revenu 4ème trimestre | 151 500 | 162 900 | 169 935 | 176 000 | |
| Revenu annuel | 613 300 | 625 900 | 666 835 | 694 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Gecina Nom. et ses événements financiers.
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