Profil société de Airbus
AIR -
NL0000235190 -
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Analyse financière
Airbus est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 165 152 MEUR |
| PER société | 40,50 |
| PER secteur | 60,13 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,39x |
| Valorisation / Ebitda | 18,71x |
| Ratio endettement net | -18,93% |
| Autonomie financière | 15,24% |
| ROE | 20,70% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Aéronautique Espace Armement | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, DAX 40, Euronext 100, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600, Stoxx Global 200 | ||||||||||
| Nombre de titres | 792 283 683 | ||||||||||
| Adresse: |
Mendelweg 30 NL-2333 CS Leiden Pays-Bas |
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| Téléphone: | +31 71 524 56 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 15/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["49912","52149","58763","65446","69230"]
["-1169","4174","4136","3613","4078"]
Présentation de la société
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :-avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
-systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
-hélicoptères civils et militaires (11%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Guillaume Faury |
| Directeur Financier | Thomas Toepfer |
| Secrétaire Général | John Harrison |
| Directeur de la Communication | Julie Kitcher |
| Directeur de la Technologie | Sabine Klauke |
| Directeur des Relations Investisseurs | Hélène Le Gorgeu |
| Directeur des Opérations | Florent Massou dit Labaquère |
| Directeur des Ressources Humaines | Carmen-Maja Rex |
Principaux actionnaires
Flottant*73.72;Sogepa*10.83;GZBV*10.82;SEPI - Sociedad Estatal de Participaciones Industriales*4.08;Autodétention*0.55Résultats financiers de Airbus
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 49912 | 52149 | 58763 | 65446 | 69230 |
| Produits des activités ordinaires | 49912 | 52149 | 58763 | 65446 | 69230 |
| Résultat opérationnel | -549 | 5302 | 5325 | 4603 | 5304 |
| Coût de l'endettement financier net | 271 | 246 | 232 | 25 | 98 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 39 | 40 | |||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -1169 | 4174 | 4136 | 3613 | 4078 |
| Résultat (part du groupe) | -1133 | 4213 | 4247 | 3789 | 4232 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 12999 | 13028 | 13165 | 13141 | 13449 |
| Immobilisations incorporelles net | 3200 | 3339 | 3603 | 3788 | 3730 |
| Immobilisations corporelles net | 14870 | 14838 | 14759 | 15561 | 17092 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1804 | 1698 | 1746 | 1641 | 2020 |
| Actifs financiers non courants net | 13219 | 12414 | 12882 | 15028 | 17517 |
| Stocks et travaux en-cours net | 30401 | 28538 | 27157 | 27740 | 31046 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6206 | 6334 | 6454 | 6548 | 6767 |
| Autres actifs | 12957 | 12286 | 20355 | 18955 | 22589 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14439 | 14572 | 15823 | 16469 | 15003 |
| Total actif | 110095 | 107047 | 115944 | 118871 | 129213 |
| Capitaux propres | 6456 | 9486 | 12982 | 17730 | 19696 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 13998 | 10771 | 6896 | 5667 | 4630 |
| Dettes financières (passif non courant) | 14082 | 13094 | 10631 | 10202 | 10355 |
| Dettes financières (passif courant) | 3013 | 1946 | 2142 | 3389 | 3924 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 33397 | 33599 | 37130 | 38860 | 43927 |
| Autres passifs | 39149 | 38151 | 46163 | 43023 | 46681 |
| Total passif | 110095 | 107047 | 115944 | 118871 | 129213 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -1.45 | 5.36 | 5.40 | 4.80 | 5.36 |
| Résultat par action (dilué) | -1.45 | 5.36 | 5.39 | 4.80 | 5.35 |
| Marge opérationnelle | -1.10 | 10.17 | 9.06 | 7.03 | 7.66 |
| Rentabilité Financière | -18.11 | 44 | 31.86 | 20.38 | 20.70 |
| Ratio d'endettement | 41.14 | 4.93 | -23.49 | -16.23 | -3.68 |
| Effectif en fin de période | 131349 | 126495 | 134267 | 147893 | 156921 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 24 637 | 24 810 | 27 663 | 28 825 | 29 610 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 10 460 | 12 000 | 11 763 | 12 830 | 13 542 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 14 177 | 12 810 | 15 900 | 15 995 | 16 068 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 27 512 | 33 953 | 37 783 | 40 405 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 10 518 | 13 309 | 14 897 | 15 689 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 16 994 | 20 644 | 22 886 | 24 716 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 52 149 | 58 763 | 65 446 | 69 230 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
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