Profil société de Solutions 30
S30 -
FR0013379484 -
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Analyse financière
Solutions 30 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 194 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 18,72 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,19x |
| Valorisation / Ebitda | 3,16x |
| Ratio endettement net | 64,29% |
| Autonomie financière | 15,23% |
| ROE | -13,97% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Autres services |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME |
| Nombre de titres | 107 056 000 |
| Adresse: |
21 Rue du Puits Romain LU-8070 Bertrange Luxembourg |
| Téléphone: | +352 (0)2 837 1389 |
| Date Assemblée Générale | 17/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["819278","873981","904590","1057000","996000"]
["35844","22491","-49137","-17500","-15100"]
Présentation de la société
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d’activité se répartit comme suit :-Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
-Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d’équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
-Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation. Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne. La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).
Dirigeants
| Président du Directoire | Gianbeppi Fortis |
| Membre du Directoire | Amaury Boilot |
| Membre du Directoire | Luc Brusselaers |
| Membre du Directoire | Wojciech Pomykała |
| Directeur Financier | Jonathan Crauwels |
| Directeur des Systèmes d'Information | Jerzy Badowski |
| Directeur des Ressources Humaines | Denis Coleu |
| Directeur de la Conformité | Nathalie Duchesne |
| Directrice Juridique | Katarzyna Kuszewska |
| Directeur des Relations Investisseurs | Isabel Oliveira |
| Responsable des Relations Investisseurs | Thomas Guillois |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*83.76;Gianbeppi Fortis*16.17;Autodétention*0.07| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 819278 | 873981 | 904590 | 1057000 | 996000 |
| Produits des activités ordinaires | 819278 | 873981 | 904590 | 1057000 | 996000 |
| Résultat opérationnel | 48276 | 12880 | -26470 | -2700 | 600 |
| Coût de l'endettement financier net | 2560 | 2813 | 2737 | 7200 | 10500 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 128 | 0 | 400 | ||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 35844 | 22491 | -49137 | -17500 | -15100 |
| Résultat (part du groupe) | 34500 | 21485 | -50068 | -22700 | -15800 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 55533 | 56009 | 56057 | 56100 | 56700 |
| Immobilisations incorporelles net | 146875 | 132625 | 118287 | 111500 | 100700 |
| Immobilisations corporelles net | 15509 | 18613 | 25418 | 27000 | 23800 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 64026 | 66964 | 67852 | 76600 | 68600 |
| Actifs financiers non courants net | 3610 | 3908 | 3931 | 3700 | 4100 |
| Stocks et travaux en-cours net | 21952 | 20339 | 25427 | 25700 | 24700 |
| Créances clients et comptes rattachés | 157692 | 181198 | 180845 | 203300 | 208100 |
| Autres actifs | 93253 | 87561 | 91422 | 101700 | 126600 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 159279 | 129839 | 124387 | 118200 | 96300 |
| Total actif | 717729 | 697056 | 693626 | 723800 | 709600 |
| Capitaux propres | 170008 | 191553 | 145345 | 124600 | 108100 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 24936 | 21188 | 18219 | 26300 | 20300 |
| Dettes financières (passif non courant) | 137860 | 110504 | 105196 | 126500 | 117500 |
| Dettes financières (passif courant) | 50352 | 52402 | 58060 | 70200 | 52500 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 147483 | 149613 | 210846 | 200100 | 171700 |
| Autres passifs | 187090 | 171796 | 155960 | 176100 | -470100 |
| Total passif | 717729 | 697056 | 693626 | 723800 | 709600 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.32 | 0.20 | -0.47 | -0.21 | -0.15 |
| Résultat par action (dilué) | 0.32 | 0.20 | -0.47 | -0.21 | -0.15 |
| Marge opérationnelle | 5.89 | 1.47 | -2.93 | -0.26 | 0.06 |
| Rentabilité Financière | 21.08 | 11.74 | -33.81 | -14.04 | -13.97 |
| Ratio d'endettement | 17.02 | 17.26 | 26.74 | 63 | 68.18 |
| Effectif en fin de période | 7311 | 7487 | 7222 | 7053 | 6415 |
| Effectif moyen | 7231 | 7307 | 7225 | 6881 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 441 200 | 444 288 | 518 700 | 517 000 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 225 200 | 222 700 | 255 300 | 265 000 | 232 400 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 216 000 | 221 588 | 263 400 | 252 000 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 432 600 | 458 500 | 536 700 | 477 600 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 212 100 | 212 400 | 251 000 | 225 400 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 220 500 | 246 100 | 285 700 | 252 200 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 873 800 | 902 788 | 1 055 400 | 994 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Solutions 30 et ses événements financiers.
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