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Profil société de Francaise de l’Energie

FDE - FR0013030152 - Bourse France

Analyse financière

logo Francaise de l’Energie

Francaise de l’Energie est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 169 MEUR
PER société 18,49
PER secteur 23,26
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,37x
Valorisation / Ebitda 8,43x
Ratio endettement net 27,79%
Autonomie financière 45,30%
ROE 10,10%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Energie et Produits de base
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME
Nombre de titres 5 280 010
Adresse: Avenue du District
FR-57380 Pontpierre
France
Téléphone: +33 (0)3 87 04 32 11
Date Assemblée Générale 18/12/2024
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["7855","10236","26220","39227","31446"]
["49","293","7199","11830","9138"]

Présentation de la société

La Française de l'Energie est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Le CA par activité se répartit comme suit :

-vente d'électricité (69,8%) ;

-vente de gaz (23,2%) ;

-vente de chaleur (1,3%) ;

-autres (5,7%) : développement et exploitation d’unités d’épuration et de liquéfaction du biogaz, et production d’hydrogène vert. La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,8%), Belgique (24,5%) et Norvège (5,7%).

Dirigeants

Directeur GénéralAntoine Forcinal
Directeur Administratif et FinancierAurélie Tan

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*60.20;Julien Moulin*15.20;Allianz*5.90;Famille Michaud*5.80;Derfin*4.90;Famille Mulliez*4.90;Financiere Arbevel*3.10

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 7855 10236 26220 39227 31446
Produits des activités ordinaires 7855 10236 26220 39227 31446
Résultat opérationnel -143 1418 14255 16133 15888
Coût de l'endettement financier net 529 1123 4389 1638 2437
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence -1296
Résultat net des activités abandonnées
Résultat 49 293 7199 11830 9138
Résultat (part du groupe) 108 274 7199 11973 9721
2019 2020 2021 2022 2023
Ecart d'acquisition (actif) net 0 48 5759 4574 9705
Immobilisations incorporelles net 45065 45550 46000 39678 39777
Immobilisations corporelles net 10757 19794 29034 60286 69712
Droits d'utilisation (actif) net
Actifs financiers non courants net 1254 1833 1819 1811 1314
Stocks et travaux en-cours net 375 620 563 411 1517
Créances clients et comptes rattachés 948 1391 8762 5279 3778
Autres actifs 30222 30831 30552 8163 26285
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3769 6981 23985 42966 47618
Total actif 92390 107048 146474 163168 199706
Capitaux propres 54298 55275 63093 73675 90472
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 4210 4265 3247 2555 3233
Dettes financières (passif non courant) 12560 20809 48861 59581 74795
Dettes financières (passif courant) 6837 6303 6911 8529 6355
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 1300 2849 4386 6240 12917
Autres passifs 13185 17547 19976 12588 -187772
Total passif 92390 107048 146474 163168 199706
2019 2020 2021 2022 2023
Résultat par action (non dilué) 0.02 0.05 1.41 2.31 1.81
Résultat par action (dilué) 0.02 0.05 1.41 2.31 1.81
Marge opérationnelle -1.82 13.85 54.37 41.13 50.52
Rentabilité Financière 0.09 0.53 11.41 16.06 10.10
Ratio d'endettement 28.78 36.42 50.38 34.13 37.06
Effectif en fin de période 20 21 36 32 53
Effectif moyen 16 16
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 1er semestre 4 009 9 103 21 300 17 600 15 500
Chiffre d'affaires 1er trimestre 1 490 2 900 9 700 8 100 7 100
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2 519 6 203 11 600 9 500 8 400
Chiffre d'affaires 2nd semestre 6 224 17 000 17 900 16 600 13 700
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 301 7 800 10 900 9 200 5 400
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2 923 9 200 7 000 7 400 8 300
Chiffre d'affaires annuel 10 233 26 103 39 200 34 200 29 200

Date de clôture d'exercice : 30 juin

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Francaise de l’Energie et ses événements financiers.

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