Profil société de Wavestone
WAVE -
FR0013357621 -
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Analyse financière
Wavestone est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 199 MEUR |
| PER société | 15,79 |
| PER secteur | 17,27 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,27x |
| Valorisation / Ebitda | 12,55x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 24 444 821 | ||||||||||
| Adresse: |
Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu FR-92042 Paris-la-Défense France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 49 03 20 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 30/07/2026 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["417608","470057","532264","701056","943666"]
["25377","51032","50068","58591","75920"]
Présentation de la société
Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s'appuyant sur plus de 6 000 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.Dirigeants
| Président-Directeur général | Pascal Imbert |
| Directeur Général Délégué | Patrick Hirigoyen |
| Directeur Général Délégué | Karsten Höppner |
| Directeur Financier | Laurent Stoupy |
| Directeur RSE | Hélène Cambournac |
| Directeur du Développement | Reza Maghsoudnia |
| Directeur des Ressources Humaines | Fanny Rouhet |
Principaux actionnaires
Flottant*28.60;Famille Imbert*23.24;Famille Dancoisne-Chavelas*20.92;Anciens actionnaires de Q_Perior*16.02;Administrateurs et Salariés*6.79;Autres actionnaires*2.58;Autodétention*1.85Résultats financiers de Wavestone
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 417608 | 470057 | 532264 | 701056 | 943666 |
| Produits des activités ordinaires | 417608 | 470057 | 532264 | 701056 | 943666 |
| Résultat opérationnel | 43263 | 72811 | 72685 | 85783 | 109564 |
| Coût de l'endettement financier net | 1139 | 884 | 1756 | 1617 | 3231 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 25377 | 51032 | 50068 | 58591 | 75920 |
| Résultat (part du groupe) | 25377 | 51032 | 50068 | 58200 | 75558 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 162035 | 178512 | 235355 | 507889 | 512485 |
| Immobilisations incorporelles net | 6216 | 4320 | 2644 | 74565 | 66209 |
| Immobilisations corporelles net | 8548 | 6879 | 8815 | 11965 | 11560 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 20959 | 14468 | 13179 | 23887 | 25305 |
| Actifs financiers non courants net | 3073 | 2067 | 3239 | 1738 | 1907 |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 125710 | 147761 | 176595 | 245900 | 250176 |
| Autres actifs | 31919 | 31977 | 26137 | 34316 | 33960 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88009 | 108251 | 70824 | 77481 | 78346 |
| Total actif | 446469 | 494235 | 536788 | 977741 | 979948 |
| Capitaux propres | 206063 | 256984 | 299050 | 571392 | 633401 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 17317 | 14287 | 13316 | 24657 | 23627 |
| Dettes financières (passif non courant) | 70273 | 52908 | 49145 | 70244 | 64103 |
| Dettes financières (passif courant) | 16177 | 13068 | 10408 | 14151 | 16669 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 11555 | 12590 | 14731 | 42293 | 34150 |
| Autres passifs | 125084 | 144398 | 150138 | 255004 | -771950 |
| Total passif | 446469 | 494235 | 536788 | 977741 | 979948 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.27 | 2.55 | 2.51 | 2.71 | 3.09 |
| Résultat par action (dilué) | 1.27 | 2.55 | 2.51 | 2.71 | 3.09 |
| Marge opérationnelle | 10.36 | 15.49 | 13.66 | 12.24 | 11.61 |
| Rentabilité Financière | 12.32 | 19.86 | 16.74 | 10.25 | 11.99 |
| Ratio d'endettement | -0.76 | -16.45 | -3.77 | 1.21 | 0.38 |
| Effectif en fin de période | 3453 | 3732 | 4406 | 5894 | 6076 |
| Effectif moyen | 3316 | 3512 | 3907 | 4797 | 5805 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 217 800 | 237 100 | 276 689 | 457 800 | 458 100 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 115 200 | 122 000 | 143 300 | 232 400 | 231 500 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 102 600 | 115 100 | 133 389 | 225 400 | 226 600 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 252 300 | 295 164 | 424 367 | 485 866 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 122 300 | 139 100 | 273 467 | 240 600 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 130 000 | 156 064 | 150 900 | 245 266 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 470 100 | 532 264 | 701 056 | 943 666 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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