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Profil société de Verallia

VRLA - FR0013447729 - Bourse France

Analyse financière

logo Verallia

Verallia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 3 021 MEUR
PER société 12,66
PER secteur 8,53
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,87x
Valorisation / Ebitda 3,84x
Ratio endettement net 167,27%
Autonomie financière 22,82%
ROE 22,36%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Emballage
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600
Nombre de titres 117 836 000
Adresse: 18 Avenue d'Alsace
FR-92400 Courbevoie
France
Téléphone: +33 (0)1 47 62 38 00
Date Assemblée Générale 25/04/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 1,70 €
2024 2,15 €
2023 1,40 €
2022 1,05 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2535900","2674000","3351500","3903800","3456100"]
["209600","249300","355600","475300","238600"]

Présentation de la société

Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).

Dirigeants

Directeur GénéralJérôme Fessard
Directeur GénéralPatrice Lucas
Directeur FinancierNathalie Delbreuve
Directeur des OpérationsRomain Barral
Directeur du Développement DurableWendy Kool-Foulon
Directeur des Relations InvestisseursDavid Placet
Directeur des Ressources HumainesKatia Saint Germain
ResponsableClaire Moses
Président du Conseil d'AdministrationPierre-André Chalendar

Principaux actionnaires

Flottant*45.79;Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.*28.84;Invesco Ltd.*10.96;Bpifrance Participations*7.61;Salariés*4.34;Autodétention*2.46

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 2535900 2674000 3351500 3903800 3456100
Produits des activités ordinaires 2535900 2674000 3351500 3903800 3456100
Résultat opérationnel 316400 393100 558300 761300 459200
Coût de l'endettement financier net 46400 32400 33100 59700 75700
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 1400 2400 200 300 -900
Résultat net des activités abandonnées
Résultat 209600 249300 355600 475300 238600
Résultat (part du groupe) 202100 242600 342000 470000 235700
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 529700 530200 664000 687800 733500
Immobilisations incorporelles net 430900 372200 482400 416200 390900
Immobilisations corporelles net 1242900 1305600 1555400 1734700 1883600
Droits d'utilisation (actif) net 45600 45600 53600 60800 73100
Actifs financiers non courants net 30800 152100 186300 57900 49400
Stocks et travaux en-cours net 386900 404300 536800 711500 727000
Créances clients et comptes rattachés 99300 121600 250400 144300 175300
Autres actifs 93500 390700 432400 172500 172300
Trésorerie et équivalents de trésorerie 476200 494600 330800 474600 470000
Total actif 3335800 3816900 4492100 4460300 4675100
Capitaux propres 577800 799700 1067400 958500 1067000
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 158100 137900 110100 133500 119300
Dettes financières (passif non courant) 1569100 1569000 1562200 1598300 1864300
Dettes financières (passif courant) 185700 197200 200900 240500 390500
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 367500 521400 740600 627100 590600
Autres passifs 477600 591700 810900 902400 643400
Total passif 3335800 3816900 4492100 4460300 4675100
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 1.67 2.01 2.92 4.02 2.01
Résultat par action (dilué) 1.67 2.01 2.92 4.01 2
Marge opérationnelle 12.48 14.70 16.66 19.50 13.29
Rentabilité Financière 36.28 31.17 33.31 49.59 22.36
Ratio d'endettement 221.29 159.01 134.19 142.33 167.27
Effectif en fin de période 9635 9614 10324 10876 10942
Effectif moyen
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 1 327 700 1 638 900 2 142 700 1 764 600 1 722 600
Chiffre d'affaires 1er trimestre 604 900 749 900 1 051 600 836 400 818 000
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 722 800 889 000 1 091 100 928 200 904 600
Chiffre d'affaires 2nd semestre 1 346 300 1 712 600 1 761 100 1 691 500
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 694 500 878 700 931 800 870 600
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 651 800 833 900 829 300 820 900
Chiffre d'affaires annuel 2 674 000 3 351 500 3 903 800 3 456 100

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Verallia et ses événements financiers.

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