Profil société de Klepierre
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FR0000121964 -
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Analyse financière
Klepierre est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 9 614 MEUR |
| PER société | 7,70 |
| PER secteur | 14,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 7,80x |
| Valorisation / Ebitda | 5,63x |
| Ratio endettement net | 71,18% |
| Autonomie financière | 50,78% |
| ROE | 11,73% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Next 20, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 286 310 633 | ||||||||||
| Adresse: |
26 Boulevard des Capucines FR-75009 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 40 67 54 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["1062400","1006400","1162400","1155100","1233100"]
["-931200","572000","429800","174300","1249200"]
Présentation de la société
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,2 MdsEUR au 31 décembre 2024, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.Dirigeants
| Président du Directoire | Jean-Marc Jestin |
| Membre du Directoire | Stéphane Tortajada |
| Directeur des Opérations Groupe | Marie Caniac |
| Secrétaire Général | Julien Goubault |
| Directeur du Développement | Daniela Lauret |
| Directeur Juridique | Joséphine Lelong-Chaussier |
| Directeur des Relations Investisseurs | Paul Logerot |
| Directeur du Développement Durable | Clémentine Pacitti |
| Directeur des Ressources Humaines | Cécile Presta |
Principaux actionnaires
Flottant*65.97;Simon Property Group, Inc.*22.28;BlackRock, Inc.*6.25;APG Asset Management*4.98;Autocontrôle*0.35;Salariés*0.17Résultats financiers de Klepierre
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 1062400 | 1006400 | 1162400 | 1155100 | 1233100 |
| Produits des activités ordinaires | 1062400 | 1006400 | 1162400 | 1155100 | 1233100 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 216200 | 126900 | 127100 | 121500 | 150900 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 3600 | 8800 | -74200 | -8400 | 1600 |
| Résultat opérationnel | -811600 | 290400 | 542500 | 457200 | 1535400 |
| Coût de l'endettement financier net | 100700 | 92700 | 80800 | 134000 | 162400 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -52300 | 84300 | 53300 | 44400 | 110400 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -931200 | 572000 | 429800 | 174300 | 1249200 |
| Résultat (part du groupe) | -785700 | 544700 | 415200 | 192700 | 1097500 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 583500 | 480500 | 469600 | 467000 | 466500 |
| Immobilisations incorporelles net | 22900 | 21900 | 25300 | 23200 | 23500 |
| Immobilisations corporelles net | 27300 | 18700 | 16100 | 37000 | 41300 |
| Immeubles de placement net | 19889700 | 18806300 | 17867300 | 17373000 | 18193000 |
| Actifs financiers non courants net | 331600 | 289300 | 348000 | 289900 | 263400 |
| Créances clients et comptes rattachés | 156200 | 159900 | 141800 | 126700 | 119500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 462100 | 640000 | 281600 | 358700 | 400800 |
| Autres actifs | 1411400 | 1366300 | 1401500 | 1417300 | 1464900 |
| Total actif | 22884700 | 21782900 | 20551200 | 20092800 | 20972900 |
| Capitaux propres | 10434400 | 10593400 | 10459000 | 10019600 | 10649200 |
| Provisions pour risques et charges | 28700 | 33900 | 36300 | 33300 | 45200 |
| Dettes financières (passif non courant) | 7601100 | 7168500 | 5984400 | 6364900 | 6717900 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | 0 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 201100 | 219100 | 165700 | 161600 | 150300 |
| Autres passifs | 4619400 | 3768000 | 3905800 | 3513400 | 3410300 |
| Total passif | 22884700 | 21782900 | 20551200 | 20092800 | 20972900 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -2.75 | 1.91 | 1.45 | 0.67 | 3.84 |
| Résultat par action (dilué) | -2.75 | 1.91 | 1.45 | 0.67 | 3.83 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | |||||
| Actif net réévalué | 10184 | 10034000 | 8621000 | 9664000 | 10512000 |
| Ratio d'endettement | 91.47 | 79.77 | 73.56 | 75.94 | 72.25 |
| Effectif en fin de période | 1093 | 1068 | 1072 | 1061 | 1056 |
| Effectif moyen | 1052 | 1027 | 1015 | 1031 | 1041 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 475 400 | 501 300 | 568 600 | 597 400 | 936 500 |
| Revenu 1er trimestre | 281 200 | 359 500 | 287 100 | 296 400 | 305 600 |
| Revenu 2ème semestre | 531 000 | 661 100 | 586 500 | 635 700 | |
| Revenu 2ème trimestre | 194 200 | 141 800 | 281 500 | 301 000 | 630 900 |
| Revenu 3ème trimestre | 283 900 | 233 300 | 289 200 | 304 600 | 276 900 |
| Revenu 4ème trimestre | 247 100 | 427 800 | 297 300 | 331 100 | |
| Revenu annuel | 1 006 400 | 1 162 400 | 1 155 100 | 1 233 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Klepierre et ses événements financiers.
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