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Profil société de Vinci

DG - FR0000125486 - Bourse France

Analyse financière

logo Vinci

Vinci est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 72 202 MEUR
PER société 13,69
PER secteur 17,18
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,00x
Valorisation / Ebitda 5,65x
Ratio endettement net 61,89%
Autonomie financière 26,28%
ROE 15,49%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité BTP Génie Civil
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600
Nombre de titres 559 702 976
Adresse: 1973 Boulevard de la Défense CS 10268
FR-92000 Nanterre
France
Téléphone: +33 (0)1 57 98 61 00
Date Assemblée Générale 14/04/2026

Dividendes versés

Année Montant
2025 3,70 €
2024 4,50 €
2023 4,05 €
2022 3,25 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["43930","49982","62265","69619","72459"]
["1016","2195","4416","5102","5273"]

Présentation de la société

VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :

-conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d’entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;

-conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;

-gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;

-autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d’entreprise, résidences gérées et services immobiliers). La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).

Dirigeants

Directeur GénéralPierre Anjolras
Directeur Général AdjointChristian Labeyrie
Directeur de la CommunicationPierre Duprat
Directeur du DéveloppementChristophe Pélissié du Rausas
Directeur JuridiquePatrick Richard
Directeur du Développement DurableIsabelle Spiegel
Directeur des Relations InvestisseursGrégoire Thibault
Directeur des Ressources HumainesJocelyne Vassoille

Principaux actionnaires

Investisseurs Institutionnels*73.90;Actionnaires individuels*11.90;Salariés*10.90;Autodétention*3.30

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 43930 49982 62265 69619 72459
Produits des activités ordinaires 44118 50230 62514 69886 72767
Résultat opérationnel 2459 4438 6489 8071 8783
Coût de l'endettement financier net 588 658 614 894 1191
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités abandonnées
Résultat 1016 2195 4416 5102 5273
Résultat (part du groupe) 1242 2597 4259 4702 4863
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 11619 16099 17360 17577 19519
Immobilisations incorporelles net 32732 33750 37269 37038 41458
Immobilisations corporelles net 7844 8218 8741 10817 12787
Droits d'utilisation (actif) net 1917 2084 2064 2195 2512
Actifs financiers non courants net 3486 3026 2963 2770 2910
Stocks et travaux en-cours net 1428 1591 1785 1878 1772
Créances clients et comptes rattachés 6227 7643 18092 8827 8753
Autres actifs 14010 17140 10384 21284 23686
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11902 11265 13333 16172 16094
Total actif 91165 100816 111991 118558 129491
Capitaux propres 23024 24771 29409 32040 34032
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 2873 2596 2110 2303 2235
Dettes financières (passif non courant) 28091 26543 25210 27508 31067
Dettes financières (passif courant) 4410 6293 6890 5528 6791
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 8876 12027 13088 13572 14463
Autres passifs 23891 28586 35284 37607 40903
Total passif 91165 100816 111991 118558 129491
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 2.23 4.56 7.55 8.28 8.43
Résultat par action (dilué) 2.20 4.51 7.47 8.18 8.43
Marge opérationnelle 5.57 8.84 10.38 11.55 12.07
Rentabilité Financière 4.41 8.86 15.02 15.92 15.49
Ratio d'endettement 89.47 87.08 63.81 52.63 63.95
Effectif en fin de période 217731 219299 271648 279266 284526
Effectif moyen 219400 218569 265303
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 22 607 28 517 32 365 33 775 34 852
Chiffre d'affaires 1er trimestre 10 178 12 847 15 002 15 725 16 320
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 12 429 15 670 17 363 18 050 18 532
Chiffre d'affaires 2nd semestre 26 789 33 748 37 254 38 684
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 13 238 16 703 18 272 18 530
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 13 551 17 045 18 982 20 154
Chiffre d'affaires annuel 49 396 62 265 69 619 72 459

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Vinci et ses événements financiers.

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