Profil société de CSX CORP
CSX -
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Analyse financière
CSX CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 67 095 MUSD |
| PER société | 19,34 |
| PER secteur | 19,56 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,61x |
| Valorisation / Ebitda | 9,49x |
| Ratio endettement net | 144,42% |
| Autonomie financière | 29,23% |
| ROE | 27,76% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 864 280 064 |
| Dernier dividende | 29/08/2025 |
| Rendement | 1,38% |
| Date introduction en bourse | 03/11/1980 |
| Nombre d'employés | 23 500 |
| Adresse: |
500 Water Street 32202 Jacksonville United States |
| Téléphone: | 904 359 3200 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["12522000","14853000","14657000","14540000"]
["3781000","4166000","3668000","3470000"]
Présentation de la société
CSX Corporation, avec ses filiales, fournit des services de transport ferroviaire de marchandises. La société propose des services ferroviaires, le transport de conteneurs et de remorques intermodaux, ainsi que d'autres services de transport, tels que les transferts de train à camion et les opérations de transport de marchandises en vrac.Elle transporte des produits chimiques, des produits agricoles et alimentaires, des minéraux, des produits automobiles, des produits forestiers, des engrais, des métaux et des équipements, ainsi que du charbon, du coke et du minerai de fer vers des centrales électriques, des aciéries et des usines industrielles, et exporte du charbon vers des installations portuaires en eau profonde.
La société propose également des services de transport intermodal par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 30 terminaux transportant des biens de consommation manufacturés dans des conteneurs, ainsi que des services de camionnage, y compris l'enlèvement et la livraison de cargaisons intermodales.
Elle dessert l'industrie automobile avec des centres de distribution et des sites de stockage, et relie les clients non desservis par le rail en transférant des produits, tels que les plastiques et l'éthanol, du rail aux camions.
La société exploite un réseau ferroviaire d'environ 20 000 routes-milles, qui dessert divers centres de population dans 26 États à l'est du Mississippi, le district de Columbia et les provinces canadiennes de l'Ontario et du Québec, et possède et loue environ 3 600 locomotives.
Elle dessert également des installations de production et de distribution par le biais de liaisons ferroviaires. CSX Corporation a été constituée en 1978 et son siège social se trouve à Jacksonville, en Floride..
Dirigeants
| Mr. Joseph R. Hinrichs | President, CEO & Director |
| Mr. Sean R. Pelkey | Executive VP & CFO |
| Mr. Michael A. Cory | Executive VP & COO |
| Mr. Stephen Fortune | Executive VP, Chief Digital & Technology Officer |
| Mr. Kevin S. Boone | Executive VP & Chief Commercial Officer |
| Ms. Angela C. Williams | VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Diana B. Sorfleet | Executive VP & Chief Administrative Officer |
| Mr. Matthew James Korn C.F.A. | Head of Investor Relations |
| Mr. Michael S. Burns | Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Arthur L. Adams Jr. | Senior Vice President of Sales & Marketing |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.43;BlackRock Inc*7.44;State Street Corp*4.68;JPMorgan Chase & Co*4.09;Geode Capital Management, LLC*2.30;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.68;Bank of New York Mellon Corp*1.52;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.37;Autres*67.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 12 522 000 | 14 853 000 | 14 657 000 | 14 540 000 |
| Marge opérationnelle | 5 673 000 | 6 156 000 | 5 591 000 | 5 302 000 |
| EBIT | 5 673 000 | 6 156 000 | 5 638 000 | 5 387 000 |
| EBITDA | 7 093 000 | 7 656 000 | 7 274 000 | 7 073 000 |
| Résultat net | 3 781 000 | 4 166 000 | 3 847 000 | 3 470 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 781 000 | 4 166 000 | 3 847 000 | 3 470 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 276 000 | 319 000 | 325 000 | 239 000 |
| Immos incorporelles | 175 000 | 183 000 | 181 000 | 194 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 2 239 000 | 1 958 000 | 1 353 000 | 933 000 |
| Capitaux propres | 13 500 000 | 12 625 000 | 11 980 000 | 12 502 000 |
| Stocks et travaux en cours | 339 000 | 341 000 | 440 000 | 414 000 |
| Comptes fournisseurs | 963 000 | 1 130 000 | 1 237 000 | 1 290 000 |
| Dette nette | 14 605 000 | 16 577 000 | 17 671 000 | 18 056 000 |
| Total bilan | 40 531 000 | 41 912 000 | 42 212 000 | 42 764 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 813 000 | 3 413 000 | 3 706 000 | 3 681 000 | 3 423 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 990 000 | 3 815 000 | 3 699 000 | 3 701 000 | 3 574 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 292 000 | 3 895 000 | 3 572 000 | 3 619 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 427 000 | 3 730 000 | 3 680 000 | 3 539 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 706 000 | 859 000 | 987 000 | 880 000 | 646 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 173 000 | 1 178 000 | 984 000 | 963 000 | 829 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 968 000 | 1 111 000 | 828 000 | 894 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 934 000 | 1 018 000 | 882 000 | 733 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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