Profil société de Air France - KLM
AF -
FR001400J770 -
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Analyse financière
Air France - KLM est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 814 MEUR |
| PER société | 7,80 |
| PER secteur | 12,45 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,12x |
| Valorisation / Ebitda | 0,90x |
| Ratio endettement net | 1214,64% |
| Autonomie financière | 2,21% |
| ROE | 61,20% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Transport Stockage |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | AMX, CAC All Shares, CAC Mid 60, Next 150, PEA |
| Nombre de titres | 262 658 000 |
| Adresse: |
7 Rue du Cirque FR-75008 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 43 17 20 20 |
| Date Assemblée Générale | 04/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["11088","14315","26393","30019","31459"]
["-7083","-3294","744","990","489"]
Présentation de la société
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :-transport de passagers et de fret (80%) : 74,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2024 ;
-transport de passagers à bas prix (9,9% ; Transavia) : 23,2 millions de personnes transportées ;
-prestations de maintenance (6,6%) ;
-autres (3,5%). A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 574 avions (dont 278 détenus en propre et 296 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (266), KLM (182) et Transavia (126).
Dirigeants
| Directeur Général | Benjamin Smith |
| Directeur Général Adjoint | Pierre-Olivier Bandet |
| Directeur Général Adjoint | Anne Brachet |
| Directeur Général Adjoint | Oltion Carkaxhija |
| Directeur Général Adjoint | Angus Clarke |
| Directeur Général Adjoint | Adriaan Den Heijer |
| Directeur Général Adjoint | Henri Peyrelongue |
| Directeur Général Adjoint | Steven Zaat |
| Secrétaire Général | Alexandre Boissy |
| Directeur des Relations Investisseurs | Michiel Klinkers |
Principaux actionnaires
Flottant*42.70;Etat français*28;Etat néerlandais*9.10;CMA CGM*8.80;China Eastern Airlines*4.60;Salariés*3.10;Delta Airlines, Inc.*2.80;Stichting Piloten Aandelen Air France-KLM*0.90| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11088 | 14315 | 26393 | 30019 | 31459 |
| Produits des activités ordinaires | 11088 | 14315 | 26393 | 30019 | 31459 |
| Résultat opérationnel | -6000 | -2532 | 1194 | 1677 | 1466 |
| Coût de l'endettement financier net | 477 | 728 | 528 | 347 | 328 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -58 | -27 | 12 | 7 | -19 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -7083 | -3294 | 744 | 990 | 489 |
| Résultat (part du groupe) | -7078 | -3292 | 728 | 934 | 317 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 215 | 222 | 225 | 224 | 226 |
| Immobilisations incorporelles net | 1230 | 1235 | 1127 | 1128 | 1150 |
| Immobilisations corporelles net | 12579 | 11868 | 11989 | 12932 | 13880 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 4678 | 5148 | 5428 | 5956 | 7592 |
| Actifs financiers non courants net | 1102 | 1094 | 1563 | 1608 | 1844 |
| Stocks et travaux en-cours net | 543 | 567 | 723 | 853 | 959 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1248 | 1511 | 1785 | 2152 | 2051 |
| Autres actifs | 2193 | 2380 | 2839 | 3443 | 3624 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6423 | 6658 | 6626 | 6194 | 4829 |
| Total actif | 30211 | 30683 | 32305 | 34490 | 36155 |
| Capitaux propres | -5418 | -3816 | -2480 | 500 | 799 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 5817 | 5994 | 5783 | 5490 | 6179 |
| Dettes financières (passif non courant) | 16596 | 14198 | 12975 | 11119 | 11968 |
| Dettes financières (passif courant) | 2158 | 2044 | 1733 | 2525 | 2674 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1435 | 1850 | 2424 | 2447 | 2608 |
| Autres passifs | 9623 | 10413 | 11870 | -22081 | 11927 |
| Total passif | 30211 | 30683 | 32305 | 34490 | 36155 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -16.56 | -5.95 | 0.35 | 0.43 | 0.93 |
| Résultat par action (dilué) | -16.56 | -5.95 | 0.31 | 0.41 | 0.93 |
| Marge opérationnelle | -54.11 | -17.69 | 4.52 | 5.59 | 4.66 |
| Rentabilité Financière | 130.73 | 86.32 | -30 | 198 | 61.20 |
| Ratio d'endettement | -227.59 | -251.15 | -325.89 | 1490 | 1228.16 |
| Effectif en fin de période | 82132 | 76803 | 78950 | 82105 | 89109 |
| Effectif moyen | 82167 | 74721 | 74602 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 4 910 | 11 152 | 13 953 | 14 603 | 15 608 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 2 161 | 4 445 | 6 329 | 6 654 | 7 165 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 2 749 | 6 707 | 7 624 | 7 949 | 8 443 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 9 405 | 15 240 | 16 066 | 16 856 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 4 567 | 8 112 | 8 660 | 8 979 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 4 838 | 7 128 | 7 406 | 7 877 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 14 315 | 26 392 | 30 019 | 31 459 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Air France - KLM et ses événements financiers.
