Profil société de X-Fab
XFAB -
BE0974310428 -
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Analyse financière
X-Fab est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 938 MEUR |
| PER société | 15,88 |
| PER secteur | 16,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,20x |
| Valorisation / Ebitda | 4,17x |
| Ratio endettement net | -21,98% |
| Autonomie financière | 53,64% |
| ROE | 6,02% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 130 632 000 |
| Adresse: |
Transportstraat 1 BE-3980 Tessenderlo Belgique |
| Téléphone: | +32 (0) 13 61 36 27 |
| Date Assemblée Générale | 24/04/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["388914","580847","692717","819960","783808"]
["11018","73861","49172","146393","59071"]
Présentation de la société
X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et médicaux à forte croissance et à longue durée de vie. Ses clients dans le monde bénéficient des standards de qualité les plus élevés, d'un solide support en conception, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes. A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Allemagne (3), en France, en Malaisie et aux Etats-Unis, et emploie 4 526 personnes dans le monde. Les revenus par activité se ventilent essentiellement entre vente de plaquettes de semi-conducteurs (88,3%) et prestations de services technologiques (11,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (44,8%), Allemagne (11,6%), Royaume-Uni (6,2%), Europe (4,8%), Chine (12,6%), Asie (10,2%), Etats-Unis (9,5%) et autres (0,3%).Dirigeants
| Directeur Général | Rudi Winter |
| Directeur Financier | Alba Morganti |
| Directeur de la Technologie | Jörg Doblaski |
| Directeur des Opérations | Damien Macq |
Principaux actionnaires
Flottant*38.70;Elex N.V.*25;Sensinnovat BV*24.90;Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd.*11.40| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 388914 | 580847 | 692717 | 819960 | 783808 |
| Produits des activités ordinaires | 388914 | 580847 | 692717 | 819960 | 783808 |
| Résultat opérationnel | -11903 | 68167 | 53710 | 142577 | 82130 |
| Coût de l'endettement financier net | 1732 | -155 | 16306 | 2350 | 5305 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 11018 | 73861 | 49172 | 146393 | 59071 |
| Résultat (part du groupe) | 11036 | 73832 | 49172 | 146393 | 59071 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | ||
| Immobilisations incorporelles net | 3849 | 3562 | 5807 | 5088 | 6067 |
| Immobilisations corporelles net | 274306 | 300839 | 431035 | 664160 | 1098948 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 55 | 25 | 74 | 52 | 40 |
| Stocks et travaux en-cours net | 125172 | 159850 | 200878 | 243448 | 270522 |
| Créances clients et comptes rattachés | 44443 | 65073 | 40190 | 130517 | 109997 |
| Autres actifs | 62705 | 85932 | 151656 | 130552 | 137834 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 167644 | 256258 | 346069 | 366855 | 207225 |
| Total actif | 678174 | 871539 | 1175708 | 1540672 | 1830632 |
| Capitaux propres | 537197 | 657307 | 746580 | 868569 | 981983 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 0 | 0 | 3716 | 3587 | 3991 |
| Dettes financières (passif non courant) | 36167 | 35250 | 59423 | 212786 | 354868 |
| Dettes financières (passif courant) | 25893 | 76929 | 218750 | 23202 | 42741 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 22705 | 36528 | 50262 | 81998 | 64958 |
| Autres passifs | 56213 | 65525 | 96978 | 350529 | 382091 |
| Total passif | 678174 | 871539 | 1175708 | 1540672 | 1830632 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.08 | 0.57 | 0.37 | 1.13 | 0.45 |
| Résultat par action (dilué) | 0.08 | 0.57 | 0.37 | 1.13 | 0.45 |
| Marge opérationnelle | -3.06 | 11.74 | 7.75 | 17.39 | 10.48 |
| Rentabilité Financière | 2.05 | 11.24 | 6.59 | 16.85 | 6.02 |
| Ratio d'endettement | -19.65 | -21.92 | -9.09 | -15.07 | 19.39 |
| Effectif en fin de période | 3886 | 4123 | 4411 | 4772 | 4652 |
| Effectif moyen | 3950 | 3989 | 4285 | 4589 | 4696 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 279 384 | 344 261 | 393 565 | 404 445 | 402 661 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 137 248 | 167 368 | 188 182 | 207 527 | 195 969 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 142 136 | 176 893 | 205 383 | 196 918 | 206 693 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 301 462 | 348 457 | 426 394 | 379 363 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 149 326 | 176 429 | 211 424 | 198 164 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 152 136 | 172 028 | 214 970 | 181 198 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 580 847 | 692 718 | 819 959 | 783 808 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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