Profil société de Aramis Group
ARAMI -
FR0014003U94 -
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Analyse financière
Aramis Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 522 MEUR |
| PER société | 104,04 |
| PER secteur | 10,47 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,23x |
| Valorisation / Ebitda | 11,88x |
| Ratio endettement net | 93,75% |
| Autonomie financière | 31,24% |
| ROE | 2,64% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Distribution spécialisée |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 82 264 399 |
| Adresse: |
23 Avenue Aristide Briand FR-94110 Arcueil France |
| Téléphone: | |
| Date Assemblée Générale | 04/02/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["830974","1263831","1768856","1944810","2237537"]
["-1125","-15663","-60226","-32333","5013"]
Présentation de la société
Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Avec un CA annuel supérieur à 2 MdsEUR, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe.Dirigeants
| Président-Directeur général | Nicolas Chartier |
| Directeur Général Délégué | Guillaume Paoli |
| Directeur Financier | Fabien Geerolf |
| Directeur du Développement Durable | Fabrice Farcot |
| Directeur de la Technologie | Ivan Velasco |
Principaux actionnaires
Stellantis N.V.*60.54;Flottant*20.73;Nicolas Chartier*8.92;Guillaume Paoli*8.92;Salariés*0.85;PEE*0.04Résultats financiers de Aramis Group
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 830974 | 1263831 | 1768856 | 1944810 | 2237537 |
| Produits des activités ordinaires | 830975 | 1263831 | 1768856 | 1944810 | 2237537 |
| Résultat opérationnel | 9332 | -9749 | -51769 | -20911 | 12206 |
| Coût de l'endettement financier net | 2029 | 3217 | 5929 | 9845 | 10449 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -1125 | -15663 | -60226 | -32333 | 5013 |
| Résultat (part du groupe) | -1125 | -15663 | -60226 | -32333 | 5013 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 12869 | 44146 | 44264 | 64118 | 65121 |
| Immobilisations incorporelles net | 25577 | 47511 | 52759 | 61017 | 59112 |
| Immobilisations corporelles net | 9388 | 18882 | 26080 | 41188 | 36018 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 1122 | 1180 | 1077 | 1157 | 1219 |
| Stocks et travaux en-cours net | 69062 | 173842 | 184825 | 220336 | 222314 |
| Créances clients et comptes rattachés | 21921 | 23730 | 36128 | 38972 | 37111 |
| Autres actifs | 63901 | 95501 | 115780 | 137889 | 150888 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39639 | 106982 | 58243 | 49040 | 37012 |
| Total actif | 243479 | 511774 | 519156 | 613717 | 608795 |
| Capitaux propres | 43008 | 272723 | 210771 | 180899 | 190190 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 803 | 878 | 1573 | 2508 | 5098 |
| Dettes financières (passif non courant) | 63249 | 65390 | 80432 | 130248 | 130904 |
| Dettes financières (passif courant) | 44038 | 16965 | 86825 | 115393 | 84420 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 22763 | 46643 | 50166 | 78291 | 67068 |
| Autres passifs | 69618 | 109175 | 89389 | 106378 | 131115 |
| Total passif | 243479 | 511774 | 519156 | 613717 | 608795 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.02 | -0.21 | -0.73 | -0.39 | 0.06 |
| Résultat par action (dilué) | -0.02 | -0.21 | -0.73 | -0.39 | 0.06 |
| Marge opérationnelle | 1.12 | -0.77 | -2.93 | -1.08 | 0.55 |
| Rentabilité Financière | -2.62 | -5.74 | -28.57 | -17.87 | 2.64 |
| Ratio d'endettement | 157.29 | -9.03 | 51.72 | 108.68 | 93.75 |
| Effectif en fin de période | 979 | 1848 | 2148 | 2339 | 2536 |
| Effectif moyen | 777 | 1310 | 2042 | 2387 | 2455 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 490 947 | 872 598 | 940 800 | 1 098 300 | 1 213 300 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 268 900 | 396 200 | 439 300 | 527 000 | 578 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 222 047 | 476 398 | 501 500 | 571 300 | 635 100 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 772 884 | 896 258 | 1 004 000 | 1 139 237 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 377 500 | 458 002 | 489 000 | 573 500 | 591 200 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 395 384 | 438 256 | 515 000 | 565 737 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 1 263 831 | 1 768 856 | 1 944 800 | 2 237 537 |
Date de clôture d'exercice : 30 septembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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